Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 986.730
Nro. Solicitud de Transferencia
61277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72140
Monto Contrato
₲ 179.052.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.602.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3