Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 2.474.415
Nro. Solicitud de Transferencia
141343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79097
Monto Contrato
₲ 243.645.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.744.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.744.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3