Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-82244
Monto Contrato
₲ 65.233.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.458.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.458.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1