Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 41.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74920
Monto Contrato
₲ 41.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.151.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.151.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS VARIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1