Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 496.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77870
Monto Contrato
₲ 496.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.257.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.257.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1