Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 560.405
Nro. Solicitud de Transferencia
140667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72647
Monto Contrato
₲ 124.669.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.603.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.603.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1