Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77523
Monto Contrato
₲ 161.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.599.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.599.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256732
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería, Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4