Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.424.120
Nro. Solicitud de Transferencia
74011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69757
Monto Contrato
₲ 163.083.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.895.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.895.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3