Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72845
Monto Contrato
₲ 116.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.833.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.833.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255561
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremonial y Hospedaje.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2