Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 2.567.934
Nro. Solicitud de Transferencia
110793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.934
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73486
Monto Contrato
₲ 44.234.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.066.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.066.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1