Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 4.042.960
Nro. Solicitud de Transferencia
90657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73486
Monto Contrato
₲ 44.234.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.066.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.066.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1