Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 29.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-76385
Monto Contrato
₲ 495.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.613.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.613.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2