Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 30.172.736
Nro. Solicitud de Transferencia
140704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.172.736
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73537
Monto Contrato
₲ 165.363.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.443.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.443.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1