Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 28.225.750
Nro. Solicitud de Transferencia
125606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.225.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74373
Monto Contrato
₲ 28.225.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.140.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.140.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1