Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 79.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157525
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
50/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75779
Monto Contrato
₲ 79.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.517.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.517.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250884
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5