Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018384
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-76360
Monto Contrato
₲ 319.515.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.894.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.894.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRIMA Y GASTO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1