Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 17.832.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.832.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73479
Monto Contrato
₲ 72.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.406.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.406.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1