Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 179.143.840
Nro. Solicitud de Transferencia
62405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.143.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73061
Monto Contrato
₲ 263.650.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.880.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.880.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5