Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0064559
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74189
Monto Contrato
₲ 5.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.987.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.987.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1