Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 2.999.422
Nro. Solicitud de Transferencia
45900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.422
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71068
Monto Contrato
₲ 60.909.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.138.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.138.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2