Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 1.489.235
Nro. Solicitud de Transferencia
138367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70492
Monto Contrato
₲ 95.528.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.593.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.593.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247318
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4