Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 1.533.855
Nro. Solicitud de Transferencia
86106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70492
Monto Contrato
₲ 95.528.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.593.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.593.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247318
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4