Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 424.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37167
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69489
Monto Contrato
₲ 127.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.364.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.364.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247320
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA YASYRETA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4