Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021474
Monto de la Factura
₲ 57.107.050
Nro. Solicitud de Transferencia
125643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.107.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77921
Monto Contrato
₲ 118.238.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.413.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.413.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos y Educativos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2