Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72359
Monto Contrato
₲ 39.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.963.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.963.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1