Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 340.550
Nro. Solicitud de Transferencia
121756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69756
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.961.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.961.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3