Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 4.197.775
Nro. Solicitud de Transferencia
98294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69756
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.961.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.961.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3