Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004166
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
85/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80499
Monto Contrato
₲ 12.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.934.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.934.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5