Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 2.869.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.869.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78052
Monto Contrato
₲ 7.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.060.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.060.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN, ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1