Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 14.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157848
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
84/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80498
Monto Contrato
₲ 66.386.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.267.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.267.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5