Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 2.202.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42011
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69685
Monto Contrato
₲ 120.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.081.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.081.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247318
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4