Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 1.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69685
Monto Contrato
₲ 120.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.081.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.081.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247318
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4