Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 1.184.150
Nro. Solicitud de Transferencia
54790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70262
Monto Contrato
₲ 98.121.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.459.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.459.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5