Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 230.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.577.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78774
Monto Contrato
₲ 230.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.275.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.275.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPADINES PARA CADETES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1