Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
95/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80916
Monto Contrato
₲ 4.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3