Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050835
Monto de la Factura
₲ 6.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78051
Monto Contrato
₲ 134.518.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.816.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.816.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN, ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1