Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050814
Monto de la Factura
₲ 10.241.400
Nro. Solicitud de Transferencia
126424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.241.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78051
Monto Contrato
₲ 134.518.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.816.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.816.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN, ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1