Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77524
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256732
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería, Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4