Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
49/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75778
Monto Contrato
₲ 44.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.421.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.421.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250884
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5