Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 7.370.880
Nro. Solicitud de Transferencia
126193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72045
Monto Contrato
₲ 272.474.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.139.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.139.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1