Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72575
Monto Contrato
₲ 246.049.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.258.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.258.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3