Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 14.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Multitexs
RUC
80078635-1
Número de Contrato
61/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77079
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.322.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.322.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251325
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5