Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000045
Monto de la Factura
₲ 7.054.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.054.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73210
Monto Contrato
₲ 61.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.365.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.365.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1