Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000391
Monto de la Factura
₲ 6.394.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.394.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73210
Monto Contrato
₲ 61.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.365.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.365.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1