Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 19.265.820
Nro. Solicitud de Transferencia
112270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.265.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77515
Monto Contrato
₲ 35.719.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.996.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.996.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256736
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4