Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 12.640.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.640.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77515
Monto Contrato
₲ 35.719.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.996.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.996.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256736
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4