Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77992
Monto Contrato
₲ 281.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.385.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.385.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2