Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000142
Monto de la Factura
₲ 954.318
Nro. Solicitud de Transferencia
100093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO
RUC
2101911-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70490
Monto Contrato
₲ 17.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.027.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.027.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247315
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4