Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77516
Monto Contrato
₲ 73.502.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.979.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.979.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256736
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4