Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050739
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72914
Monto Contrato
₲ 354.530.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.476.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.476.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1